2017年度甘蔗街道政府及部门预决算说明
发布时间:2018-11-15 15:19   来源:闽侯县    字号:T|T
   按照《闽侯县财政局关于印发闽侯县财政预决算公开工作实施方案的通知》(侯财预[2017]213号)和《闽侯县财政局关于转发福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知的通知》(侯财预[2017]410号)的要求,现将我单位2017年度政府及部门预决算说明如下:

一、主要职责

甘蔗街道办事处的主要职责是:1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展,增加农民收入。3.强化公共服务,着力改善民生。4.加强社会管理,维护农村稳定。5.推进基层民主,促进农村和谐。

二、预算单位基本情况

甘蔗街道办事处包括机关行政处室及下属事业单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费       性质

人员编制数

在职  人数

备注

甘蔗街道办事处

财政拨款

24

24

 

甘蔗街道下属事业

财政拨款

28

28

 

 

甘蔗街道下属事业

 

自收自支

10

10

 

2017年甘蔗街道主要工作总结

2016年主要任务是:甘蔗街道规模以上工业总产值150.78亿元,完成任务103.3%,比增6.1%;国税收入5.78亿元,完成任务85.7%,比增26.6%;地税收入6.72亿元,完成年任务82%,比增-23.8%;固定资产投资38.77亿元,完成任务79.1%,比增-20.4%;实际利用外资139万美元,完成任务6.9%,比增-81.5%;工业固定资产投资5.7亿元,完成任务126.7%,比增80.3%;社会消费品零售总额13.83亿元,完成任务88%,比增9%;海关出口28.3亿元,完成任务118.4%,比增14%。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)增加农民收入,积极引导农林产业转型升级。

(二)发展龙头企业,促进经济发展。

(三)注重解决民生,努力维护和谐发展局面。

(四)深化机制建设,有效转变干部作风。

(五)打造生态宜居环境,加快县城发展步伐。

四、2017年决算收支总体情况

2017年度公共预算总收入84157.2万元,其中税收分成收入 53538万元;上级补助收入30619.2万元(一般转移支付收入323.69万元;专项转移支付收入30295.51万元);公共预算总支出85765.39万元,其中上解支出50518万元;一般公共预算支出35247.39万元。具体情况如下:

(一)一般公共预算财政拨款收入30619.21万元。主要收入项目如下:

1、农村综合改革对村党支部和村委会补助收入323.69万元;

2、一般公共服务收入160.81万元;

3、民兵补助收入3.24万元;

4、重大卫生项目补助10万元;

5、节能环保补助90万元;

6、城乡社区补助30031.45万元.

(二)一般公共预算支出35247.39万元,具体开支项目如下:

1、一般公共服务支出2755.05万元。主要用于行政运行支出。

2、国防支出(科目)3.24万元。主要用于民兵支出。

3、公共安全支出(科目)210.61万元。主要用于公共安全保障支出。

4、教育支出(科目)175.6万元。主要用于教育方面支出。

5、文化体育与传媒支出(科目)25.09万元。主要用于文化体育支出。

6、社会保障和就业支出70.41万元。主要是义务兵抚恤款。

7、医疗卫生与计划生育支出(科目)78.69万元。主要用于计划生育方面及重大卫生项目开支。

8、节能环保支出90万元。主要用于黑臭水体整治。

9、城乡社区支出(科目)31152.81万元。主要用于城乡社区管理等方面支出。

10农林水支出(科目)643.22万元。主要用于农林水方面支出。

11、其他支出41.65万元。

.

 

五、政府性基金收入支出决算情况

2017年度政府性基金收入2741.82万元,主要是国有土地出让价款收入。

2017年度政府性基金支出3712.26万元,主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。3712.26万元。

1、征地和拆迁补偿支出794.07万元;

2、棚户区改造支出2918.18万元;

六、2017年度部门决算情况

2017年度一般公共预算基本支出38989.64万元,按经济分类情况如下:

1、工资福利支出2030.54万元。主要用于工资、津贴、奖金、绩效工资、公积金、社保费、伙食费等开支。

2、商品和服务支出149.03万元。主要用于办公费、水电费、邮电费、修缮费及三公经费等开支。

3、对个人和家庭的补助支出676.87万元。

4、资本性支出34999.52万元。主要用于资产购置、办公设备电脑、空调及办公桌椅等开支。

七、“三公”经费公共财政拨款支出预决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出11.53万元比2016年少10.24万元下降47%,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费5.25万元。

(二)公务用车购置及运行费6.14万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费6.14万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。

(三)公务接待费0.14万元。主要用于等方面的接待活动,累计接待1批次、接待总人数20人。

附表如下:

一、政府预算公开模板

归属级次

 

1

附表1-12017年度一般公共预算收入预算表

福建省福州市闽侯县

 

2

附表1-22017年度一般公共预算支出预算表

福建省福州市闽侯县

 

3

附表1-32017年度一般公共预算本级收入预算表

福建省福州市闽侯县

 

4

附表1-42017年度一般公共预算本级支出预算表

福建省福州市闽侯县

 

5

附表1-52017年度一般公共预算本级支出经济分类情况表

福建省福州市闽侯县

 

6

附表1-62017年度一般公共预算本级基本支出经济分类情况表

福建省福州市闽侯县

 

7

附表1-72017年度对下税收返还和转移支付预算表

福建省福州市闽侯县

 

8

附表1-82017年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

福建省福州市闽侯县

 

9

附表1-92017年度政府性基金收入预算表

福建省福州市闽侯县

 

10

附表1-102017年度政府性基金支出预算表

福建省福州市闽侯县

 

11

附表1-112017年度政府性基金本级收入预算表

福建省福州市闽侯县

 

12

附表1-122017年度政府性基金本级支出预算表

福建省福州市闽侯县

 

13

附表1-132017年度政府性基金转移支付预算表

省、市、县

 

14

附表1-142017年度国有资本经营收入预算表

省、市

 

15

附表1-152017年度国有资本经营支出预算表

省、市

 

16

附表1-162017年度本级国有资本经营收入预算表

省、市、县

 

17

附表1-172017年度本级国有资本经营支出预算表

省、市、县

 

18

附表1-182017年度社会保险基金预算收入表

省、市

 

19

附表1-192017年度社会保险基金预算支出表

省、市

 

20

附表1-202017年度本级社会保险基金预算收入表

省、市、县

 

21

附表1-212017年度本级社会保险基金预算支出表

省、市、县

 

22

附表1-222017年度本级财政专项资金管理清单目录

 

二、政府决算公开模板

 

 

1

附表2-12017年度一般公共预算收入决算表

福建省福州市闽侯县

 

2

附表2-22017年度一般公共预算支出决算表

福建省福州市闽侯县

 

3

附表2-32017年度本级一般公共预算收入决算表

福建省福州市闽侯县

 

4

附表2-42017年度本级一般公共预算支出决算表

福建省福州市闽侯县

 

5

附表2-52017年度本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

福建省福州市闽侯县

 

6

附表2-62017年度本级一般公共预算支出经济分类决算表

福建省福州市闽侯县

 

7

附表2-72017年度本级一般公共预算基本支出经济分类决算表

福建省福州市闽侯县

 

8

附表2-82017年度本级一般公共预算对下税收返还和转移支付决算表

福建省福州市闽侯县

 

9

附表2-92017年度本级“三公”经费公共财政拨款支出情况表

福建省福州市闽侯县

 

10

附表2-102017年度政府性基金预算收入决算表

福建省福州市闽侯县

 

11

附表2-112017年度政府性基金预算支出决算表

福建省福州市闽侯县

 

12

附表2-122017年度本级政府性基金预算收入决算表

福建省福州市闽侯县

 

13

附表2-132017年度本级政府性基金预算支出决算表

福建省福州市闽侯县

 

14

附表2-142017年度本级政府性基金对下转移支付决算表

省、市、县

 

15

附表2-152017年度国有资本经营预算收入决算表

省、市

 

16

附表2-162017年度国有资本经营预算支出决算表

省、市

 

17

附表2-172017年度本级国有资本经营预算收入决算表

省、市、县

 

18

附表2-182017年度本级国有资本经营预算支出决算表

省、市、县

 

19

附表2-192017年度社会保险基金预算收入决算表

省、市

 

20

附表2-202017年度社会保险基金预算支出决算表

省、市

 

21

附表2-212017年度本级社会保险基金预算收入决算表

省、市、县

 

22

附表2-222017年度本级社会保险基金预算支出决算表

省、市、县

 

三、部门预算公开说明范本及附表

 

 

1

附表32017年度部门预算说明

福建省福州市闽侯县

 

2

附表3-12017年度收支预算总表

福建省福州市闽侯县

 

3

附表3-22017年度收入预算总表

福建省福州市闽侯县

 

4

附表3-32017年度支出预算总表

福建省福州市闽侯县

 

5

附表3-42017年度财政拨款收支预算总表

福建省福州市闽侯县

 

6

附表3-52017年度一般公共预算拨款支出预算表

福建省福州市闽侯县

 

7

附表3-62017年度政府性基金拨款支出预算表

福建省福州市闽侯县

 

8

附表3-72017年度一般公共预算支出经济分类情况表

福建省福州市闽侯县

 

9

附表3-82017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

福建省福州市闽侯县

 

10

附表3-92017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

福建省福州市闽侯县

 

11

附表3-102017年度部门专项资金管理清单目录

福建省福州市闽侯县

 

12

附表3-112017年度部门业务费绩效目标表

福建省福州市闽侯县

 

13

附表3-122017年度专项资金绩效目标表

福建省福州市闽侯县

 

四、部门决算公开说明范本及附表

 

 

1

附表42017年度部门决算说明

福建省福州市闽侯县

 

2

附表4-12017年度收支决算总表

福建省福州市闽侯县

 

3

附表4-22017年度收入决算总表

福建省福州市闽侯县

 

4

附表4-32017年度支出决算总表

福建省福州市闽侯县

 

5

附表4-42017年度财政拨款收支决算总表

福建省福州市闽侯县

 

6

附表4-52017年度一般公共财政拨款支出决算表

福建省福州市闽侯县

 

7

附表4-62017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

福建省福州市闽侯县

 

8

附表4-72017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

福建省福州市闽侯县

 

9

附表4-82017年度政府性基金预算财政拨款收支决算表

福建省福州市闽侯县

 

10

附表4-92017年度部门决算相关信息统计表

福建省福州市闽侯县

 

11

附表4-102017年度政府采购情况表

福建省福州市闽侯县

 

五、政府债务公开模块

 

 

1

附表5-12017年度政府一般债务余额和限额情况表

福建省福州市闽侯县

 

2

附表5-22017年度本级政府一般债务余额和限额情况表

福建省福州市闽侯县

 

3

附表5-32017年度政府专项债务余额和限额情况表

福建省福州市闽侯县

 

4

附表5-42017年度本级政府专项债务余额和限额情况表

福建省福州市闽侯县

 
   
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